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八戒体育平台【APP下载】2022年部门预算公开

作者:admin 发布时间:2022-04-29 15:45:03

八戒体育平台【APP下载】2022年度单位预算

 

目录

 

第一部分2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

八戒体育平台【APP下载】以人才培养为根本任务,以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能,遵循“校企校校联合,学工学教结合”的人才培养模式,培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。

(二)机构设置

根据编委核定,我院内设部门34个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设部门分别是小学教育学院、学前教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、教育信息学院、智能通信学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际交流学院12个教学机构;图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心等4个教辅机构;党政办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作部、计划财务处等14个党政管理机构。

纪检监察机构按相关规定设置。工会、共青团、妇联等群团机构按相关组织章程设置。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算14000.8万元,其中,一般公共预算拨款4680.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金9320万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(本单位没有政府性基金、国有资本经营预算资金,则“本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)均为空。”)收入较去年增加279.6万元,主要是因为我院2022年招生人数增加,引起非税收入增加。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算14000.8万元,其中,教育支出14000.8万元。支出较去年增加279.6万元,其中基本支出增加7264.1万元,项目支出减少6984.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为教师、学生人数增加、调增部分项目支出到基本支出项目所致,项目支出减少主要是因为压减开支、调增部分基本支出金额到项目支出所致。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算4680.8万元,其中,教育支出4680.8万元,占100%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为0万元,本年度本单位无一般公共预算拨款基本支出

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为4680.8万元,是指我院为完成教育教学管理工作而发生的支出,包括业务工作经费、教育教学经费等。其中:定额补助670万元,主要用于教学人员基本工资等方面;生均经费4000万元,其中2000万元主要用于教育教学项目经费方面,包括专用材料、学生管理、学生活动等,另外2000万用于项目管理的工资福利支出;西藏班补助10.8万元用于对西藏班学生生活补助。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款670万元,与上年度持平。

(二)“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数35万元,其中,公务接待费5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费30万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费30万元。比上一年减少68.7万元,降低66.25%,主要原因是将经费主要用于教育教学项目建设、落实省委办公厅文件精神,过“紧日子”,压缩一般性支出,受疫情影响,因公出国(境)费减少26.7万元。

(三)一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额5472万元,其中,工程类5085万元,货物类387万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为14000.8万元,其中,基本支出9320万元,项目支出4680.8万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

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